Die in der beigefügten
Vorlage näher bezeichneten Haushaltsausgabereste
des Vermögenshaushaltes
(Anlage 2) werden in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.
Die Rücklagenzuführung
(Anlage 3) erfolgt gemäß der in der Vorlage beschriebenen
Verfahrenweise.
Die Anlagen 1-3 sind Bestandteil des Beschlusses.
Auf
das Haushaltsjahr 2012 sollen insgesamt
17.023.000 €
übertragen werden.
Gegenüber dem Vorjahr
(18.952.700 €) bedeutet dies eine weitere Reduzierung um rd. 1,9 Mio. €
(-10,2%) und somit den
niedrigsten Stand seit Jahren. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf die
gegenüber dem Vorjahr um rd. 20,3 Mio. € geringeren Gesamtmittel.
Die Gesamtausgaben belaufen
sich auf rd. 32,0 Mio. € und sind damit erheblich niedriger als in den beiden
Vorjahren.
Die näheren Einzelheiten
ergeben sich aus dem beigefügten Sachbericht (Anlage 1) sowie dem
„Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2011/2012“ (Anlage 2) sowie „Verzeichnis der Rücklagenzuführung“
(Anlage 3).
Finanzierung:
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Finanzielle
Auswirkungen s. Sachbericht |
jährliche
Folgelasten |
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nein |
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ja |
Gesamtkosten |
€ |
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nein |
|
ja |
€ |
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Veranschlagung
im Haushalt |
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nein |
|
ja |
Hst.
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Budget-Nr. |
im |
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Vwhh |
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Vmhh |
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wenn
nein, Deckungsvorschlag: |
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