Der Kulturausschuss beschließt, das Kulturamtsbudget ab 2013 um ……Euro zu erhöhen. Der Betrag ist in den Verwaltungsentwurf zum HH 2013 einzuarbeiten.
Sachverhalt:
- Welche
kulturellen Veranstaltungen (für den Bereich des Referats IV, Kulturamt)
sind für 2013 ff. geplant?
2013 ff.
Regelmäßig wiederkehrende Programme in ungeraden Jahren
- 37. Soiree im Schloss Burgfarrnbach, 8 Konzerte/Jahr
- Klezmer Intermezzo 8.-10.3.2013
- Lesen! II 12.-21.4.2013
- 18. Internationales Figurentheaterfestival 3.5.
– 12.5.2013
- Parklesungen Juli 2013
- Beteiligung Fränkischer Sommer Aug/Sept
- Kultur im Gespräch Okt 2013
Ausgaben 170.000,-
Einnahmen 80.000,-
Benötigte HH-Mittel 90.000,-
2014 ff.
Regelmäßig wiederkehrende Programme in geraden Jahren
- 38. Soiree im Schloss Burgfarrnbach, 8 Konzerte/Jahr
- 14. Internationales Klezmer Festival Fürth 7.-16.3.2014
- Lesen! III 9.5. – 18.5.2014
- Parklesungen Juli 2014
- Beteiligung Fränkischer Sommer Aug/Sept
- Kultur im Gespräch Okt. 2013
Ausgaben 205.000,-
Einnahmen 100.000,- Benötigte HH-Mittel 105.000,-
In unregelmäßigen
Abständen: ARGE-Projekte, wie z.B.
„made in...“, oder stadtbezogene Sonderprojekte wie Bahnjubiläum etc. (sind in
obigen Kalkulationen nicht einberechnet; sie werden aus der Pauschale für
Großraumprojekte (teil-)finanziert.)
- Um
welchen Betrag muss/müsste der Kulturetat bei den HH-Beratungen f.2013 ff.
daher erhöht werden?
Zur Erinnerung aus den HH-Beratungen Dez. 2011
Die beeinflussbaren HH-Stellen im HH-Plan 2012 für die
Programmgestaltung sind:
3430.57650000 Städt. Veranstaltungen 27.100,-
€
3430.63350000 Werbung 12.700,-
€
3430.63580000 Internationaler Kulturaustausch 78.600,- €
3420.63600000 Sonderreihen 66.100,-
€
-> von K zu bewirtschaftende (beeinflussbare)
Mittel 184.500,- €
(diese standen bis 2006 zur
Verfügung)
Davon müssen gem. HH-Entwurf
2012 pauschal eingespart werden:
3430.84850000 Budgetkürzung HH-Konsolid. seit 2006 27.500,- €
3430.89900000 Beitrag HH-Konsolidierung seit 2010 4.573,- €
3430.89907000 Beitrag HH-Kons.2010-2013 seit 2011 22.660,- €
Pauschale Kürzungen auf die Programmmittel K -
54.733,- €
Zur Information: zusätzlich wurde gekürzt
Kürzungen auf die
verschiedene HH-Stellen seit 2009 54.796,-
Sowie ab 2010 eine
Einnahmesollerhöhung um 15.000,-
Und die Kürzung ½ Stelle 29.000,-
98.796,-
Von K derzeit zu
bewirtschaftende Programmmittel lt. HH-Plan 184.500,-
€
Minus pauschale Kürzungen -
54.733,- € (= 30 %!)
Bleiben Programmmittel für K 129.767,-
€
Minus Zu erwirtschaftendes
Einnahmesoll durch Eintritte
- 80.000,- €
„Echter“ Zuschuss für städtische Kulturprogramme gerundet
50.000,- €
Schlussfolgerung:
- Wie unter 1. dargelegt, werden für die etablierten Reihen und Festivals
90.000,- - 105.000,- Euro „echter“ städtischer Zuschuss benötigt.
Anmerkung:
Dies
ist für eine immer mehr Einwohner anziehende Großstadt ein sehr geringer
Betrag, wenn man bedenkt, welchen Mehrwert 3,2 Mitarbeiter daraus generieren)
- Lt. HH-Plan 2012 beträgt der städtische Zuschuss beträgt derzeit 50.000,- Euro (s.o.)
► somit fehlen 40.000,- - 55.000,- Euro (je nach Festivaljahr)
Diese können vom Kulturamt nicht zusätzlich erwirtschaftet werden.
- Wenn das jetzige Kulturprogrammbudget ab 2013 um 25.000,- Euro
aufgestockt wird, besteht immer noch eine Unterdeckung der städtischen Programme und Festivals von 15.000,- – 30.000,- Euro (je nach
Festivaljahr). K wird versuchen, diese Unterdeckung durch verschiedene
Maßnahmen auszugleichen.
Werden jedoch nicht mindestens 25.000,- Euro mehr ab 2013 wieder zur Verfügung gestellt, kann der break even point (der Punkt, an dem die Ausgaben durch Einnahmen generiert werden) bei den Festivals, z.B. Internationales Klezmer Festival nicht mehr erreicht werden. Damit fallen dann auch die Einnahmen weg.
Finanzierung:
Finanzielle
Auswirkungen |
jährliche
Folgelasten |
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|
|
nein |
x |
ja |
Gesamtkosten |
25
000 € |
|
nein |
x |
ja |
25
000 € |
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Veranschlagung
im Haushalt |
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|
|
nein |
x |
ja |
Hst.
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Budget-Nr. 41 |
im |
x |
Vwhh |
|
Vmhh |
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wenn
nein, Deckungsvorschlag: |
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Anfrage der SPD vom 12.1.12