Betreff
Vorlage zur Anfrage der Stadtratsfraktion der SPD vom 24.01.2012 - Kulturelle Veranstaltungen für 2013 ff
Vorlage
K/008/2012
Art
Beschlussvorlage - AL

Der Kulturausschuss beschließt, das Kulturamtsbudget ab 2013 um ……Euro zu erhöhen. Der Betrag ist in den Verwaltungsentwurf zum HH 2013 einzuarbeiten.


Sachverhalt:

 

  1. Welche kulturellen Veranstaltungen (für den Bereich des Referats IV, Kulturamt) sind für 2013 ff. geplant?

 

2013 ff. Regelmäßig wiederkehrende Programme in ungeraden Jahren

  • 37. Soiree im Schloss Burgfarrnbach,   8 Konzerte/Jahr                  
  • Klezmer Intermezzo                                               8.-10.3.2013                                    
  • Lesen! II                                                       12.-21.4.2013                                                         
  • 18. Internationales Figurentheaterfestival        3.5. – 12.5.2013                  
  • Parklesungen                                                         Juli 2013
  • Beteiligung Fränkischer Sommer                       Aug/Sept      
  • Kultur im Gespräch                                               Okt 2013

 

Ausgaben                170.000,- 

Einnahmen               80.000,-

Benötigte HH-Mittel            90.000,-

 

2014 ff. Regelmäßig wiederkehrende Programme in geraden Jahren

  • 38. Soiree im Schloss Burgfarrnbach,   8 Konzerte/Jahr                  
  • 14. Internationales Klezmer Festival Fürth  7.-16.3.2014               
  • Lesen! III                                                      9.5. – 18.5.2014                                         
  • Parklesungen                                                         Juli 2014
  • Beteiligung Fränkischer Sommer                       Aug/Sept      
  • Kultur im Gespräch                                               Okt. 2013

 

Ausgaben                205.000,-  

Einnahmen              100.000,-       Benötigte HH-Mittel                       105.000,-

 

In unregelmäßigen Abständen:  ARGE-Projekte, wie z.B. „made in...“, oder stadtbezogene Sonderprojekte wie Bahnjubiläum etc. (sind in obigen Kalkulationen nicht einberechnet; sie werden aus der Pauschale für Großraumprojekte (teil-)finanziert.)                      

 

 

  1. Um welchen Betrag muss/müsste der Kulturetat bei den HH-Beratungen f.2013 ff. daher erhöht werden?

 

Zur Erinnerung aus den HH-Beratungen Dez. 2011

 

Die beeinflussbaren HH-Stellen im HH-Plan 2012 für die Programmgestaltung sind:

3430.57650000      Städt. Veranstaltungen                                            27.100,- €

3430.63350000      Werbung                                                                 12.700,- €

3430.63580000      Internationaler Kulturaustausch                                 78.600,- €

3420.63600000      Sonderreihen                                                          66.100,- € 

-> von K zu bewirtschaftende (beeinflussbare) Mittel            184.500,-  

(diese standen bis 2006 zur Verfügung)

 

Davon müssen gem. HH-Entwurf 2012 pauschal eingespart werden:

3430.84850000    Budgetkürzung HH-Konsolid. seit 2006                                  27.500,- €

3430.89900000    Beitrag HH-Konsolidierung    seit 2010                                     4.573,- €

3430.89907000    Beitrag HH-Kons.2010-2013 seit 2011                         22.660,- €

Pauschale Kürzungen auf die Programmmittel K                                         -  54.733,- €

 

 

Zur Information: zusätzlich wurde gekürzt

Kürzungen auf die verschiedene HH-Stellen seit 2009    54.796,-

Sowie ab 2010 eine Einnahmesollerhöhung um              15.000,-

Und die Kürzung ½ Stelle                                             29.000,-

                                                                                   98.796,-                    

 

Von K derzeit zu bewirtschaftende Programmmittel lt. HH-Plan                          184.500,- €

Minus pauschale           Kürzungen                                                                  - 54.733,- € (= 30 %!)

Bleiben Programmmittel für K                                                                       129.767,- €

 

Minus Zu erwirtschaftendes Einnahmesoll durch Eintritte                                   - 80.000,- €

„Echter“ Zuschuss für städtische Kulturprogramme     gerundet                     50.000,- €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlussfolgerung:

 

  • Wie unter 1. dargelegt, werden für die etablierten Reihen und Festivals

90.000,- - 105.000,- Euro „echter“ städtischer Zuschuss benötigt.

 

Anmerkung:

Dies ist für eine immer mehr Einwohner anziehende Großstadt ein sehr geringer Betrag, wenn man bedenkt, welchen Mehrwert 3,2 Mitarbeiter daraus generieren)

 

  • Lt. HH-Plan 2012 beträgt der städtische Zuschuss beträgt derzeit 50.000,- Euro (s.o.)

 

somit fehlen  40.000,- - 55.000,- Euro (je nach Festivaljahr)

Diese können vom Kulturamt nicht zusätzlich erwirtschaftet werden.

 

  • Wenn das jetzige Kulturprogrammbudget ab 2013 um 25.000,- Euro aufgestockt wird, besteht immer noch eine Unterdeckung der städtischen Programme und Festivals von 15.000,- – 30.000,- Euro (je nach Festivaljahr). K wird versuchen, diese Unterdeckung durch verschiedene Maßnahmen auszugleichen.

 

Werden jedoch nicht mindestens 25.000,- Euro mehr ab 2013 wieder zur Verfügung gestellt, kann der break even point (der Punkt, an dem die Ausgaben durch Einnahmen generiert werden) bei den Festivals, z.B. Internationales Klezmer Festival nicht mehr erreicht werden. Damit fallen dann auch die Einnahmen weg.


Finanzierung:

 

Finanzielle Auswirkungen

jährliche Folgelasten

 

 

nein

x

ja

Gesamtkosten

25 000 €

 

nein

x

ja

25 000 €

Veranschlagung im Haushalt

 

 

nein

x

ja

Hst.      

Budget-Nr. 41

im

x

Vwhh

 

Vmhh

wenn nein, Deckungsvorschlag:

 


Anfrage der SPD vom 12.1.12