Der Übertragung von Haushaltsausgaberesten i. H. v. 24.088.300 € gemäß Anlage 2 sowie der zweckgebundenen Rücklagenzuführung i. H. v. 965.530 € wird zugestimmt.
Die Rücklagenzuführung (Anlage 3) erfolgt gemäß der in der Vorlage beschriebenen Verfahrensweise. Die Anlagen 1 - 3 sind Bestandteil dieses Beschlusses.
Auf das
Haushaltsjahr 2014 sollen insgesamt
24.088.300
€
übertragen werden.
Gegenüber dem
Vorjahr (20.438.820 €) ist dies eine Steigerung um ca. 3,7 Mio. € bzw. 17,9 %. Von den im Vermögenshaushalt 2013 zur Verfügung
stehenden Gesamtinvestitionsmitteln von 61,8 Mio.
€ wurden rd. 29,8 Mio. € kassenwirksam verausgabt.
Gegenüber dem
Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung der kassenwirksamen Ausgaben für
Investitionen um 9,1 Mio. € (44%).
Die näheren
Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten Sachbericht (Anlage 1) sowie dem „Verzeichnis der Haushaltsausgabereste
2013/2014“ (Anlage 2) und dem „Verzeichnis
der Rücklagenzuführung“ (Anlage 3).
Finanzierung:
Finanzielle
Auswirkungen |
jährliche
Folgelasten |
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|
|
nein |
X |
ja |
Gesamtkosten |
€ |
X |
nein |
|
ja |
€ |
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Veranschlagung
im Haushalt |
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|
|
nein |
|
ja |
Hst.
|
Budget-Nr. |
im |
|
Vwhh |
|
Vmhh |
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wenn
nein, Deckungsvorschlag: |
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