Haushaltskonsolidierung 2010-2013, Aufgabenkritik 2011

Betreff
Haushaltskonsolidierung 2010-2013, Aufgabenkritik 2011
Vorlage
DÜ/020/2011
Art
Beschlussvorlage - SB

Der Stadtrat beschließt die vorgelegten weiteren Vorschläge/Maßnahmen zur Haushaltskon-solidierung 2010 – 2013 (Aufgabenkritik 2011) in Höhe von 1.536.220 Euro..

Der Stadtrat hat im November 2010 das 20 Mio. Euro Sparpaket beschlossen. Aufgrund weite-rer Beschlüsse sind noch 672.891 € offen, welche durch die prozentuale Reduzierung der Sachkosten der Amtsbudgets ab 2012 erzielt werden sollen.

 

Mit der 1,5 Mio. Euro Einsparung aus der Aufgabenkritik 2011 wird die prozentuale Umlegung des genannten Betrages umgangen und es dient gleichzeitig der Stabilisierung des 20 Mio. Euro Sparpakets.

 

Da nach allgemeiner Erfahrung grundsätzlich mit ca. 5 % Nichterfüllung bei einem Sparpaket gerechnet werden muss, sind durch diese Einsparvorschläge bereits Gegenmaßnahmen ergriffen worden, damit die Einhaltung des 20 Mio. €-Sparziels erreicht werden kann.

 

Bei der Auflistung der einzelnen Maßnahmen der Aufgabenkritik 2011 handelt es sich um in Referentenrunden abgestimmte Zielvorgaben..

Finanzierung:

 

Finanzielle Auswirkungen

jährliche Folgelasten

 

 

nein

x

ja

Gesamtkosten

     

 

nein

 

ja

     

Veranschlagung im Haushalt

 

 

nein

 

ja

Hst.      

Budget-Nr.      

im

 

Vwhh

 

Vmhh

wenn nein, Deckungsvorschlag:

 

Kurzübersicht aller Maßnahmen