Der Übertragung von Haushaltsausgaberesten i. H. v.
20.438.820 € gem. Anlage 2 sowie der zweckgebunden Rücklagenzuführung i. H. v. 1.201.012 € wird zugestimmt.
Die Rücklagenzuführung (Anlage 3) erfolgt gemäß der in
der Vorlage beschriebenen Verfahrensweise. Die Anlagen 1-3 sind Bestandteil
dieses Beschlusses.
Auf das Haushaltsjahr 2013 sollen insgesamt
20.438.820 €
übertragen werden.
Gegenüber dem Vorjahr ist dies
eine Steigerung um 3,4 Mio. € bzw. 20,0%. Von
den im Vermögenshaushalt 2012 zur Verfügung stehenden Gesamtinvestitionsmitteln
von 47,6 Mio. € wurden rd. 20,7 Mio. € kassenwirksam verausgabt.
Gegenüber
dem Vorjahr bedeutet dies eine Senkung
der kassenwirksamen Ausgaben für Investitionen
um
11,35 Mio. € (35,5%).
Die näheren Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten Sachbericht (Anlage 1) sowie dem „Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2012/2013“ (Anlage 2) und dem „Verzeichnis der Rücklagenzuführung“ (Anlage 3).
Finanzierung:
Finanzielle
Auswirkungen |
jährliche
Folgelasten |
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|
|
nein |
x |
ja |
Gesamtkosten |
€ |
X |
nein |
|
ja |
€ |
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Veranschlagung
im Haushalt |
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|
|
nein |
|
ja |
Hst.
|
Budget-Nr. |
im |
|
Vwhh |
|
Vmhh |
|||||||
wenn
nein, Deckungsvorschlag: |
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