Für das Jugendamt
wird gemäß den Leitlinien zur Aufstellung und zum Vollzug des Haushalts im
Rahmen der flächendeckenden Budgetierung der Stadt Fürth (BuLiFü) der
Budgetbericht als Abschluss des HJ 2010 und der Quartalsbericht I/2011
vorgelegt.
Das Amtsbudget
Jugendamt hat folgende weitere Untergliederungen:
Unter-Amtsbudget Jugendamtsverwaltung Budgetnr.
51000
Unter-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit Budgetnr.
51150
Unter-Amtsbudget Soziale Dienste Budgetnr.
51200
Unter-Amtsbudget Kindertagesstätten Budgetnr.
51250
Sonderbudget Erzieherische Hilfen Budgetnr.
51500
Sonderbudget Kindertageseinrichtungen freier Träger Budgetnr. 51510
1. Abschlussbericht Budgets 2010
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Die einzelnen
Unterbudgets haben unterschiedlich abgeschlossen. Die ausgewiesenen |
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Fehlbeträge
vermitteln jedoch ein falsches Bild. Hier wird auf die Ausführungen zum UB
51250 |
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verwiesen.
Dieses UB dient als Deckung für Mehrausgaben bei den Zuschüssen an freie
Kita- |
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Träger - SB
51510 und der Fehlbetrag wird zum Ausgleich nach 2011 übertragen.
Personalaus-- |
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gabenüberschüsse
werden eingezogen, auch wenn sie zu Lasten des Amtes erwirtschaftet, |
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allerdings nicht
formal angemeldet wurden. Hier wird eine Überprüfung beantragt und gebeten, |
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die bereinigten
Beträge gem. den Einzelanträgen in
den Unterbudgets wieder einzubuchen. |
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Die Ansätze für
die Sachausgaben wurden jeweils eingehalten. |
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Der Bericht zu
den Sonderbudgets wurde bereits gesondert vorgelegt. |
Die Kämmerei hat zu
jedem Budget mit Anlage 2 folgende Budgetergebnisse für 2010 ermittelt:
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UB |
Titel |
Budgetergebnis 2010 |
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51000 |
Jugendamt |
-
20.829,19€ Fehlbetrag |
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51150 |
Jugendarbeit |
-
28.187,51 € Fehlbetrag |
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51200 |
Soziale Dienste |
+
58.493,09 € Überschuss |
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51250 |
Kindertageseinrichtungen |
-
66.391,72 € Fehlbetrag |
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Summe der Unterbudgets: |
-
56.915,33 € Gesamtfehlbetrag |
Aus der Anlage 1 des
Budgetergebnisberichts 2010 der jeweiligen Unterbudgets ergeben sich die
Einzelpositionen der Kontensalden. Diese ist nicht beigefügt, kann aber im
Jugendamt per Mail angefordert werden. Die Summen sind im Abgleich der Kämmerei
in Anlage 2 zusammengestellt und dem Bericht beigefügt.
In der beigefügten Anlage 3 der Budgetberichte nimmt das Jugendamt zu den
einzelnen Ergebnissen Stellung und erläutert die wesentlichen Abweichungen von
den Haushaltsansätzen.
2. Quartalsbericht I/2011
Die Kostenentwicklung 2011 hält sich bei allen Unter-Amtsbudgets im
vorgesehenen Rahmen und die Budgets können voraussichtlich eingehalten werden.
Finanzierung:
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Finanzielle
Auswirkungen |
jährliche
Folgelasten |
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x |
nein |
|
ja |
Gesamtkosten |
€ |
|
nein |
|
ja |
€ |
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Veranschlagung
im Haushalt |
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nein |
|
ja |
Hst.
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Budget-Nr. |
im |
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Vwhh |
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Vmhh |
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wenn
nein, Deckungsvorschlag: |
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