Der Stadtrat nimmt Kenntnis von den gestiegenen Gesamtbaukosten und erteilt die Ergänzende Projektgenehmigung.
Wie bereits in der Vorlage vom 18.06.13 geschildert, kommt es beim Projekt zu einer Erhöhung der Gesamtkosten. Nachdem ca. 70 % der Bausumme ausgeschrieben ist und teilweise Leistungen bereits vergeben wurden, ergibt sich eine Verteuerung von ca. 26,5 % gegenüber der Kostenberechnung.
Gegenüber der Schätzung vom 18.06., wo noch mit einer Teuerung von 30 % gerechnet wurde, hat sich die Situation leicht verbessert. Die Mehrkosten betragen dadurch „nur“ noch ca. 147.000,-- €. Allerdings müssen zusätzlich 30.000,-- € zum Abbruch der Betonfundamente des Containerbaus mit eingestellt werden.
Diese waren zwar schon vor fünf Jahren bei der damaligen Haushaltsstelle eingesetzt gewesen, sind aber mittlerweile wieder eingezogen worden. Die Fundamente müssen entfernt werden, da dort der neue Außenbereich der Krippe entsteht (siehe Anlage Vorentwurf GrfA).
Die genaue Ausführung der Außenanlagen muss noch mit der Krippenleitung besprochen werden, die in der Kostenberechnung enthalten Kostenansätze (Planung und Ausführung ca. 136.000,-- €) sollen aber unter allen Umständen eingehalten werden.
Insgesamt handelt es sich damit um Mehrkosten von ca. 177.000,-- €, die Gesamtkosten erhöhen sich auf 1.085.000,-- €.
Zusammenstellung:
Kostenberechnung Kostenanschlag
April 2013 September 2013
KG 100 – Grundstück 0,00 € 0,00 €
KG 200 – Herrichten und Erschließung 0,00 € 30.000,00 €
KG 300 – Baukonstruktion 411.297,13 € 526.383,19 €
KG 400 – Technische Anlagen 144.531,02 € 176.676,12 €
KG 500 – Außenanlagen 112.933,75 € 112.933,75 €
KG 600 – Ausstattung 31.380,00 € 31.380,00 €
KG 700 – Baunebenkosten 207.794,54 € 207.113,99 €
zur Rundung 63,56 € 512,95 €
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Gesamt: 908.000,00 € 1.085.000,00 €
Die Kostensteigerung ist der Regierung bereits angezeigt. Sie hat keine Auswirkung auf die Förderung, da diese bei einem Neubau pauschal über die Hauptnutzfläche berechnet wird. Ein Deckungsvorschlag für die Mehrkosten kann nicht unterbreitet werden, die Gelder sind in 2014 zusätzlich zur Verfügung zu stellen.
Finanzierung:
Finanzielle
Auswirkungen |
jährliche
Folgelasten |
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|
|
nein |
X |
ja |
Gesamtkosten |
177.000,--
€ |
|
nein |
X |
ja |
13.000,--
€ |
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Veranschlagung
im Haushalt |
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|
X |
nein |
|
ja |
Hst.
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Budget-Nr. |
im |
|
Vwhh |
X |
Vmhh |
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wenn
nein, Deckungsvorschlag: |
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Vorentwurf der Außenanlagen