Betreff
Übertragung der Haushaltsreste (Vermögenshaushalt) 2013/2014
Vorlage
Käm/168/2014
Art
Beschlussvorlage - SB

Der Übertragung von Haushaltsausgaberesten i. H. v. 24.088.300 € gemäß Anlage 2 sowie der zweckgebundenen Rücklagenzuführung i. H. v. 965.530 € wird zugestimmt.

Die Rücklagenzuführung (Anlage 3) erfolgt gemäß der in der Vorlage beschriebenen Verfahrensweise. Die Anlagen 1 - 3 sind Bestandteil dieses Beschlusses.

Auf das Haushaltsjahr 2014 sollen insgesamt

 

                                               24.088.300 €

 

übertragen werden.

 

Gegenüber dem Vorjahr (20.438.820 €) ist dies eine Steigerung um ca. 3,7 Mio. € bzw. 17,9 %. Von den im Vermögenshaushalt 2013 zur Verfügung stehenden Gesamtinvestitionsmitteln von 61,8 Mio. € wurden rd. 29,8 Mio. € kassenwirksam verausgabt.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung der kassenwirksamen Ausgaben für Investitionen um 9,1 Mio. € (44%).

 

Die näheren Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten Sachbericht (Anlage 1) sowie dem „Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2013/2014“ (Anlage 2) und dem „Verzeichnis der Rücklagenzuführung“ (Anlage 3).

 

 

 

 

Finanzierung:

 

Finanzielle Auswirkungen

jährliche Folgelasten

 

 

nein

X

ja

Gesamtkosten

     

X

nein

 

ja

     

Veranschlagung im Haushalt

 

 

nein

 

ja

Hst.      

Budget-Nr.      

im

 

Vwhh

 

Vmhh

wenn nein, Deckungsvorschlag:

 

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