Betreff
Übertragung der Haushaltsreste (Vermögenshaushalt) 2015/2016
Vorlage
Käm/374/2016
Art
Beschlussvorlage - SB

Der Übertragung von Haushaltsausgaberesten i. H. v. 38.226.300 € gemäß Anlage 2 sowie der zweckgebundenen Rücklagenzuführung i. H. v. 906.100 € wird zugestimmt.

Die Rücklagenzuführung (Anlage 2 Spalten 2, 6) erfolgt gemäß der in der Vorlage beschriebenen Verfahrensweise. Die Anlagen 1 + 2 sind Bestandteil dieses Beschlusses.

Auf das Haushaltsjahr 2016 sollen insgesamt

 

                                                           38.226.300 €

 

übertragen werden.

 

Gegenüber dem Vorjahr (34.739.300 €) ist dies eine Steigerung um ca. 3,5 Mio. € bzw. 10,0 %. Von den im Vermögenshaushalt 2015 zur Verfügung stehenden Gesamtinvestitionsmitteln von 72,2 Mio. € wurden rd. 25,2 Mio. € kassenwirksam verausgabt.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung der kassenwirksamen Ausgaben für Investitionen um 6,0 Mio. €.

 

Die näheren Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten Sachbericht (Anlage 1) sowie dem „Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2015/2016“ (Anlage 2).

 

 

 

 

 

 

Finanzierung:

 

Finanzielle Auswirkungen

jährliche Folgelasten

 

 

nein

 

ja

Gesamtkosten

     

 

nein

 

ja

     

Veranschlagung im Haushalt

 

 

nein

 

ja

Hst.      

Budget-Nr.      

im

 

Vwhh

 

Vmhh

wenn nein, Deckungsvorschlag:

 

2