Der Bauausschuss begutachtet / der Stadtrat genehmigt die Ergänzende Projektgenehmigung zum Projekt Errichtung Dreifachturnhalle mit Nebenräumen. Die neuen Gesamtkosten der Maßnahme betragen brutto ca. 14.500.000,-- €.

Die fehlenden Mittel i. H. v. ca. 500.000,-- € sollen außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.

Bei o.g. Projekt haben GrfA und GWF eine Prognose zur Kostenfeststellung erarbeitet, um die finanzielle Gesamtsituation bewerten zu können. Dabei gab es folgende Ergebnisse:

KG 300 Baukonstruktionen und KG 400 Technische Anlagen:

Im Bereich des Gebäudes gleichen sich die bisherigen Mehr- und Minderkosten über alle Gewerke hin betrachtet aus. Einzig durch die notwendig gewordene Seilnetzkonstruktion in der Dachebene kommt es hier momentan zu einer Überschreitung des Kostenansatzes der letzten Projektgenehmigung um ca. 67.500,-- € (A). Dieser Betrag müsste noch außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.

KG 500 Außenanlagen:

Im Bereich der Außenanlagen liegen Prognosen der Schlussrechnungen des Hauptauftrages und des zusätzlichen Auftrags „Kindergartenfläche“ vor. Alle anderen Leistungen sind in der KG 500 vollständig abgerechnet. Hier kommt es zu Mehrkosten in Höhe von ca. 325.000,-- € gegenüber der letzten Projektgenehmigung. Die Verteilung der Mehrkosten und eine kurze Begründung dazu sind der Übersicht des GrfA (siehe Anlage) zu entnehmen. Von den 325.000,-- € müssten 250.000,-- € (B) noch außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.

Damit erhöhen sich die Gesamtkosten des Projektes um 317.500,-- € (A+B) auf 14.317.500,-- €.

Die GWF bittet jedoch darum, über den Betrag von 317.500,-- € hinaus, weitere 182.500,-- € (C) zur Verfügung zu stellen. Diese zusätzlichen Mittel sollen nicht ausgegeben werden, sondern werden benötigt, um die aufgebrauchten verfügbaren Mittel aufzustocken. In der Prognose vorhandene etwaige Überschüsse aus den noch durch offene Aufträge gebundenen Mitteln stehen leider erst wieder zur Verfügung, wenn die Firmen ihre Schlussrechnung stellen.

Die Aufstockung der verfügbaren Mittel ist erforderlich, um die letzten noch nicht vergebenen Gewerke und Aufträge ausschreiben und beauftragen zu können.

Gesamt wären somit 500.000,-- € (A+B+C) zur Verfügung zu stellen.

Nicht berücksichtigt sind in dieser Betrachtungsweise bzw. Kostenzusammenstellung alle Forderungen der Firmen aus der Bauablaufstörung sowie die Gelder, die von der Stadt (ggfs. auf juristischem Wege) von den Verantwortlichen der Störung wieder zurückgefordert werden können. Hier wird den Gremien separat Bericht erstattet, wenn verlässliche und aussagekräftige Zahlen oder Ergebnisse vorliegen.

Finanzierung:

Zusammenstellung Grünflächenamt zur Kostengruppe (KG) 500 Außenanlagen vom 27.09.2016