Der Ausschuss nimmt von der Vorlage Kenntnis und empfiehlt dem Finanz- und Verwaltungsausschuss die einmalige Erhebung einer Verlängerungspauschale (i.H.v. 15% vom Netto-Platzgeld) zur teilweisen Kostendeckung der Mehraufwendungen durch die Jubiläumsverlängerung der MK 2018 (+4Tage).

Wie aus der Übersicht „Mittelverstärkungen“ zu entnehmen ist, werden die Mehrkosten der Jubiläumsverlängerung 2018 (+ 4 Tage) auf ca. 110.500 EURO geschätzt. Im Zusammenhang mit den Kostensteigerungen durch das im letzten Jahr eingeführte Sicherheitskonzept i.H.v. 158.996,60 EURO bedeutet dies eine Gesamtbelastung für 2018 i.H.v. insg. 269.496,60 EURO. Diese Mehrkosten stellen eine massive  Steigerung dar,  welche ohne – zumindest anteilige – Gegenfinanzierung nicht mehr hinnehmbar sind. Nach Ansicht der Verwaltung erscheint daher einer Verlängerungspauschale i.H.v. 15% auf das Netto-Platzgeld als angemessen (Mehreinnahmen auf Basis 2017 > ca. 51.420 EURO.

Bezüglich einer evtl. weiteren (anteiligen) Gegenfinanzierung (ab der MK 2019) der – nun doch tatsächlich wesentlich höheren – Gesamtkosten des Sicherheitskonzeptes erfolgt im Rahmen der nächsten Sitzung ein entsprechender. Vorschlag der Verwaltung (nach Anhörung der Berufsverbände)

Finanzierung:

Platzgeldmatrix Erhöhungspauschale

Übersicht Mitttelverstärkungen Budget 23100