Der Stadtrat stimmt dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Städtisches Altenpflegeheim (SAh)“ für das Jahr 2018 zu.

Die Abschlusszahlen des Wirtschaftsplans (Erfolgsplan/Vermögensplan/Finanzplan) sind nachträglich in die Haushaltssatzung 2018 zu übernehmen.

Der Wirtschaftsplan des städtischen Sondervermögens „Städtisches Altenpflegeheim (SAh)“ ist zu beschließen; die Abschlusszahlen sollen als Bestandteil der Haushaltssatzung übernommen werden.

Der Entwurf des Wirtschaftsplans schließt mit Erträgen i. H. V. 4.400.430 € und Aufwendungen i. H. v. 4.394.753 € und somit erneut mit einem positiven Jahresergebnis i. H. v. 5.677 € ab (2016: 8.822 €, 2017: 5.488 €). Der Finanz-/Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben i. H. v. 14.323 €.

Die wichtigsten Positionen bei den Erträgen sind Einkünfte aus Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung sowie Erträge aus Investitionskostenumlagen. Die Aufwendungen setzen sich maßgeblich aus Personal- und Materialkosten sowie der zu entrichtenden Pacht an die 1848er Gedächtnisstiftung zusammen.

Der Wirtschaftsplan ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt, auf ihn wird verwiesen.

(Anmerkung: Bedingt durch Personalausfälle, einem Wechsel im Bereich der Heimverwaltung sowie Veränderungen durch das Pflegestärkungsgesetz konnte der Wirtschaftsplan nicht mehr mit ausführlichen Erläuterungen versehen werden; zudem konnte die Vorlage nicht wie gewohnt zu den Haushaltsberatungen eingereicht werden. Die Verwaltung bittet hierfür um Verständnis.)

Finanzierung:

Wirtschaftsplan 2018 SAh