Der Bau- und Werkausschuss empfiehlt/der Stadtrat erteilt die ergänzende Projektgenehmigung für die Erweiterung der Freisportanlagen im Schulkomplex Fronmüllerstraße mit einem Gesamtvolumen von 1,75 Mio. €.

Das Baureferat/Grünflächenamt wird beauftragt, die zusätzlich notwendigen Mittel überplanmäßig mit Deckungsvorschlag zu beantragen.

Mit einstimmigem Beschluss vom 18.03.2021 erteilte der Stadtrat die Projektgenehmigung für die Erweiterung der Freisportanlagen im Schulkomplex Fronmüllerstraße (Kunstrasenspielfeld, Laufbahn, Allwetterplatz, Optionsfläche für Beachvolleyball) mit einem Gesamtvolumen von 1.515.000 €. Im Rahmen der schulaufsichtlichen Genehmigung wurde seitens der Regierung von Mittelfranken zusätzlich eine Kugelstoßübungsanlage in Kombination mit einem Beachvolleyballfeld und ein Sportgeräte- sowie ein Platzpflegegeräteraum gefordert. Dadurch erhöhten sich die Gesamtkosten zunächst auf 1.560.000 €.

Gemäß den Richtlinien für die Einleitung und Abwicklung städtischer Bauvorhaben ist bei Mehrkosten von mehr als 10% bezogen auf die Gesamtkosten eine ergänzende Projektgenehmigung erforderlich.

Zwischenzeitlich sind alle Bau- und Lieferaufträge vergeben und die Gesamtmaßnahme zu ca. 80% abgeschlossen. Gemäß Prognose der Kostenfeststellung schließt das Projekt mit insgesamt 1.750.000 € ab. Dies sind gegenüber der ursprünglichen Kostenberechnung Mehrkosten in Höhe von 235 T€ und entspricht einer Kostensteigerung 15,51 %. Die Kostenmehrung von insgesamt 258 T€ konnte teilweise durch Einsparungen an anderer Stelle in Höhe von 23 T€ kompensiert werden. Im Einzelnen:

Im Vermögenshaushalt standen für die Gesamtmaßnahme insgesamt 1.721.000 € zur Verfügung, im Haushalt 2024 ist noch ein Haushaltsrest von 390 T€ vorhanden. Für die zusätzlich benötigten Mittel in Höhe von 28.400 € ist ein Antrag auf überplanmäßige Mittel in Höhe von gerundet 30 T€ zu stellen.

Diese zusätzlichen Mittel können einmal mit 14 T€ aus dem Projekt „Kunstrasenplatz Schießanger“ gedeckt werden, da dieses Projekt zwischenzeitlich haushaltsrechtlich abgeschlossen ist, zum anderen mit 16 T€ aus dem Projekt „Schulkomplex Fronmüllerstraße – Altlastengutachten“. Die Mehrkosten belasten daher den Vermögenshaushalt nicht zusätzlich.

Gemäß Förderbescheid der Regierung von Mittelfranken vom 08.03.2022 wird die Gesamtmaßnahme mit 577.000 € gefördert.

Nachrichtlicher Hinweis: im Zuge der Haushaltsrestebildung Anfang 2024 konnten vom Baureferat/Grünflächenamt insgesamt 56 T€ zurückgegeben werden, da die jeweiligen Maßnahmen abgeschlossen waren, aber die Mittel nicht vollständig aufgebraucht wurden.

Finanzierung: